Esse recurso tem por objetivo lançar vales para funcionários e imprimir os recebidos.

Procedimento

• Acesse o Menu financeiro >> Pagamento de Vale.
• Clique no botão <Novo Código> para o sistema gerar automaticamente;
• Informe o banco ou caixa onde fará pagamento do vale.
• Informe a data de lançamento e em seguida a data de baixa.
• Informe o funcionário que receberá o vale.
• Informe o valor.
• No campo Plano de Contas selecione o plano desejado, já cadastrado no Menu Tabelas >> Plano de Contas / Centro de Custos >> Contas.
• Informe uma observação.
• Clique em Confirmar para finalizar.
• Se necessário clique em F6 – Recibo para impressão do recibo.
• Botão F7-Formas Pagto: para inserir uma forma de pagamento para o vale.
• Botão F11-Apontamento Centro de Custo: para apontar o centro de custo responsável pelo pagamento do vale.
• Este recurso tem o objetivo de cadastrar as atividades ou ocupações correspondentes dos clientes e dos fornecedores. Esta informação é usada no cadastro de Clientes/Fornecedores.

Atenção

Sempre tecle TAB após passar por cada campo